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孙军正:计算机信息系统归口管理制度
2016-01-20 116364

1  目的

为了加强计算机信息系统的管理工作,规范归口管理部门的业务内容,特制定本制度。

2  范围

计算机信息系统归口管理的业务一般包括:信息系统开发、变更和维护等工作。

3  信息系统开发归口管理

1.计算机信息系统开发包括自行设计、外购调试和外包合作开发。

2.在开发信息系统时,应当充分考虑业务和信息的集成性,优化流程,并将相应的交易权限嵌入到系统程序中,预防、检查、纠正错误和舞弊行为,确保业务活动的真实性、合法性和效益性。

3.信息系统开发业务由信息部信息系统开发主管负责,上级主管领导为信息部经理和信息总监。

4.信息系统开发必须经过正式授权。具体程序包括:

1)用户部门提出需求;

2)信息部经理和信息总监进行审核;

3)总经理和董事会(超过100万元的项目由董事会审批)审批通过后交由信息部进行开发;

4)系统分析人员设计方案;

5)程序员编写代码;

6)测试员进行测试;

7)系统最终上线;

8)维护人员进行系统维护。

4  对于外包合作开发的项目,应加强对外包第三方的监控。

5  外购调试或外包合作开发等需要进行招标的信息系统开发项目,应按照招标程序公平、公正、公开进行招标。

6  信息系统变更归口管理

信息系统上线后,发生的功能变更必须经过严格审核和审批,具体程序参照信息系统开发业务。

7  信息系统维护归口管理

1.倡导采用预防性措施确保计算机信息系统的持续运行。常见预防性措施包括但不限于日常检测、设立容错冗余、编制应急预案等。

2.信息系统的日常检测由信息部维护主管负责,上级主管领导为信息部经理和信息总监。

3.信息系统发生故障,应由信息部维修主管制定维修方案,交由信息部经理和信息总监审核与审批后组织人员进行维修。

4.信息系统发生紧急情况,应由信息部维修主管制定紧急预案,交由信息部经理和信息总监审核与审批后组织人员实施。

8  本制度由信息部会同公司其他有关部门进行解释。

9  本制度配套办法由信息部会同公司其他有关部门另行制定。

10  本制度自               日起实施。

(摘自实战红色管理创始人孙军正老师培训课堂经典案例)

 

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